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张掖市委老干部局2018年度部门决算情况说明

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620700019/2019-00006
文号
关键词
发布机构
市委老干局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-26 10:05:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.全面贯彻落实中央、国务院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策规定,并督促落实;

2.督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告工作;

3.协调有关部门全面落实离休干部政治、生活待遇;

4.指导开展全市老干部文体娱乐活动和老干部活动设施的建设与管理;

5.鼓励和引导全市离退休干部发挥作用。协助市关心下一代工作委员会办公室做好全市关心下一代工作;

6.指导并做好市离退休干部管理服务中心、市老干部活动中心、市老年大学工作;

7.接待处理老干部的来信来访;

8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

张掖市委老干部局属全额拨款的行政事业单位,下设:4个科室,人员编制21人,现有在职人员20人、离退休人员21人,聘用人员4人,单位会计制度执行政府会计制度执行本级部门预算,无二级预算单位。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计473.85万元,支出总计490.59万元。与2017年决算数相比,收入减少19.84万元,下降4%,支出减少6.23万元,下降1.3%。主要原因是单位节约公用开支。

本部门2018年度收入合计473.85万元,其中:财政拨款收入465.58万元,占98.3%;其他收入8.27万元,占1.7%。

本部门2018年度支出合计490.59万元,其中:基本支出490.59万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余10.73万元,较上年下降16.73万元,主要原因是2018年收入下降。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入465.58万元,较上年决算数减少20.6万元,下降4.2%。主要原因是财政压缩经费,较年初预算数465.58万元,和年初预算一致。

本部门2018年度财政拨款支出465.58万元,较上年决算数减少5.56万元,下降1.2%,主要原因是节约公用经费开支。较年初预算数465.58万元,和年初预算一致。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出448.89万元,占92.98%,较年初预算数无增减;医疗卫生与计划生育支出33.91万元,占7.02%,较年初预算数无增减。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出482.79万元。其中:人员经费400.88万元, 较上年增加4.42万元,主要原因是增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、企业离休干部遗属生活费、离休人员(遗属)困难人员帮扶资金等等。公用经费81.92万元,较上年增加7.24万元,主要原因是维修费用增加,公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、维修费、公务接待费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.84万元,较年初预算数减少2.16万元,主要原因是接待少了,较上年支出数减少0.69万元,主要原因是接待少了。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用无。

公务车购置费无,公务车运行维护费无。

公务接待费0.84万元,主要用于接受省、市级相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少2.06万元,主要原因是接待少了,较上年支出数减少0.69万元,主要原因是接待少了。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)无;公务用车购置车辆无,公务车保有量无;国内公务接待5批次,94人。2018年度本部门人均接待费89元,车均购置费无,车均维护费无。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出81.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加8.24万元,增长11.03%,主要原因是维修维护水暖设备等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆无,单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额12.24万元,其中:政府采购货物支出11.07万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额12.24万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门2018年度无一般公共预算项目支出。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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